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甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開說明

時(shí)間:2022/02/25 16:02      來源:甘肅文明網(wǎng)

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》,現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下:

  一、部門職責(zé)

  甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室(以下簡稱省文明辦)是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān),為副廳級(jí)。

  注:根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定,省文明辦主要職責(zé)為涉密信息,不予公開。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  省文明辦機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室。

  注:根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定,省文明辦主要職責(zé)為涉密信息,不予公開。

  三、部門收支總體情況

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  2022年預(yù)算收入5588.67萬元,比2021年預(yù)算減少1284.46萬元,下降18.69%,下降的主要原因是政府性基金預(yù)算收入減少,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。包括:一般公共預(yù)算收入4185.07萬元,政府性基金預(yù)算收入1341萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62.6萬元。

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  2022年支出預(yù)算5588.67萬元,比2021年預(yù)算減少1284.46萬元,下降18.69%,下降的主要原因是轉(zhuǎn)移性支出減少。包括:

  1.一般公共服務(wù)支出388.86萬元。

  2.衛(wèi)生健康支出25.27萬元。

  3.住房保障支出35.38萬元。

  4.文化旅游體育與傳媒支出662.6萬元。

  5.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.56萬元。

  6.轉(zhuǎn)移性支出4443萬元。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出1083.07萬元,具體安排情況如下:

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  2022年基本支出483.07萬元,比2021年預(yù)算增加20.94萬元,增長4.53%,增長的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo),人員經(jīng)費(fèi)增加。

 ?。ǘ╉?xiàng)目支出

  2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算600萬元,比2021年預(yù)算增加20萬元,增長3.45%,增長的主要原因是精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作任務(wù)增加,工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是:精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

  五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平,主要原因是:無出國等相關(guān)工作任務(wù)。

  2.公務(wù)接待費(fèi)4.78萬元,比2021年預(yù)算減少0.03萬元,下降0.62%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施,壓減公務(wù)接待費(fèi)。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元),與上年持平,主要原因是車輛數(shù)量無變動(dòng),在確保厲行節(jié)約的條件下,嚴(yán)格控制費(fèi)用的增加。

  4.培訓(xùn)費(fèi)11.31萬元,比2021年預(yù)算減少0.06萬元,下降0.53%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施,壓減培訓(xùn)費(fèi)。

  5.會(huì)議費(fèi)25萬元,與上年持平,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施,壓減會(huì)議費(fèi)。

  6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.49萬元,比2021年預(yù)算減少10.11萬元,下降3.99%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  六、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。

  (二)非稅收入情況

  2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。

  (三)政府采購情況

  2022年單位政府采購預(yù)算總額445.14萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算24.14萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算421萬元。

 ?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為89.2萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛,價(jià)值45.52萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2022年度單位擬購置固定資產(chǎn)總額為24.14萬元,主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等,已列入政府采購預(yù)算。

 ?。ㄎ澹┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2022年,部門管理轉(zhuǎn)移支付4443萬元,比2021年預(yù)算減少1288萬元,下降22.47%,下降的主要原因是部分轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金較上年減少。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付2802萬元,具體是:新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目資金2302萬元;新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金500萬元。

  2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300萬元,具體是:省級(jí)支持鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金300萬元。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付1341萬元,具體是:中央彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮專項(xiàng)資金1341萬元。

  另,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目和新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目,其績效目標(biāo)表不予公開。

  七、預(yù)算績效管理情況

  (一)2021年預(yù)算績效管理工作情況。2021年,我辦財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定,以預(yù)算編制執(zhí)行與績效管理評(píng)價(jià)并重,年內(nèi)開展了2020年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作、2021年度專項(xiàng)資金1-6月、1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控工作,通過預(yù)算執(zhí)行與績效管理結(jié)合推進(jìn),有效保證了資金的安全高效支出。

 ?。ǘ?022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),涉及財(cái)政支出2241萬元,其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),涉及財(cái)政支出900萬元;政府性基金項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出1341萬元。(其中鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)300萬元由一般公共預(yù)算安排,1341萬元由政府性基金安排)。2022年本部門1個(gè)預(yù)算單位納入部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

  八、名詞解釋

  1.一般公共服務(wù)支出:指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。

  2.文化旅游體育與傳媒支出:指用于推動(dòng)精神文明建設(shè)、促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。

  3.轉(zhuǎn)移性支出:指政府無償向居民和企業(yè)、事業(yè)以及其他單位供給財(cái)政資金。

  4.公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。

  附件: 1.2022年部門預(yù)算公開表

      2.2022年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

       3.2022年省級(jí)部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表

甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

2022年2月25日

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