日期：2023/08/29 18:08 來源：甘肅文明網(wǎng)
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目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室（以下簡稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省文明辦內(nèi)設(shè)4個職能處室，具體為秘書處、一處、二處、三處。核定編制25名，其中：行政編制23名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名。實有行政在職人員20人，機(jī)關(guān)后勤人員1名。
第二部分2022年度部門決算表
?。ň唧w報表見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1263.79萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7.2萬元,增長0.57%,主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1201.19萬元,其中：財政撥款收入1201.19萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計901.53萬元,其中：基本支出600.81萬元,占66.64%；項目支出300.72萬元,占33.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1263.79萬元。與上年相比,各增加25.81萬元,增長2.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出901.53萬元,較上年決算數(shù)減少273.85萬元,下降23.3%。主要原因是受疫情影響，年度內(nèi)部分重點(diǎn)工作延期至下一年度開展，項目支出相應(yīng)減少。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為388.86萬元,支出決算為503.03萬元,完成年初預(yù)算的129.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)入人員，二是人員增資及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為600.00萬元,支出決算為300.72萬元,完成年初預(yù)算的50.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，年度內(nèi)部分重點(diǎn)工作延期至下一年度開展，項目支出相應(yīng)減少。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.56萬元,支出決算為37.51萬元,完成年初預(yù)算的111.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.27萬元,支出決算為25.27萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.38萬元,支出決算為34.99萬元,完成年初預(yù)算的98.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休，公積金匯繳減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出600.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)511.23萬元,較上年決算數(shù)增加141.75萬元,增長38.36%,主要原因一是調(diào)入人員，二是人員增資及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)89.58萬元,較上年決算數(shù)減少3.92萬元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少，決算數(shù)相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.58萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.93萬元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少，決算數(shù)相應(yīng)減少。
2022年度會議費(fèi)支出4.67萬元,較上年決算數(shù)減少1.92萬元,下降29.14%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減會議費(fèi)支出。
2022年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.56萬元,較上年決算數(shù)減少7.2萬元,下降52.33%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計13.36萬元,其中：政府采購貨物支出13.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.38萬元,支出決算為6.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
較上年決算數(shù)減少4.11萬元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是根據(jù)年初工作計劃，當(dāng)年無因公出國（境）任務(wù)，因此，無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.6萬元,支出決算為6.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.6萬元,支出決算為6.55萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步鞏固公車改革制度落實，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少4.11萬元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.78萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步鞏固公車改革制度落實，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；二是受疫情影響，無相關(guān)接待任務(wù)，因此無公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金662.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我辦能圍繞年初設(shè)定績效目標(biāo)開展重點(diǎn)工作，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。
(二)績效自評結(jié)果
我單位在2022年度部門決算中反映精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)1個項目績效自評結(jié)果。精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95.54分。項目全年預(yù)算數(shù)為662.6萬元,執(zhí)行數(shù)為300.72萬元,完成預(yù)算的45.38%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年度我單位根據(jù)重點(diǎn)工作安排資金支出計劃，通過組織開展精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作會議、重點(diǎn)培訓(xùn)、重點(diǎn)活動、設(shè)計制作“隴小飛說防疫”公益廣告系列、隴小飛文明禮儀和低碳生活宣傳動畫系列，組織開展省級先進(jìn)測評復(fù)查，持續(xù)推進(jìn)志愿服務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)等工作，著力提高公民道德水平和社會文明程度，為建設(shè)幸福美好新甘肅提供堅強(qiáng)思想保證、強(qiáng)大精神動力、豐潤道德滋養(yǎng)、良好文化條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度因疫情影響，預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算編制時建立更科學(xué)、合理、客觀的績效目標(biāo)，并結(jié)合項目的實際情況，在預(yù)算執(zhí)行中合理規(guī)劃工作內(nèi)容及進(jìn)度，使其與年初設(shè)定的績效目標(biāo)相匹配，進(jìn)一步提高資金支付進(jìn)度及使用效益。
(三)部門績效評價結(jié)果
2022年度我單位無部門績效評價結(jié)果。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。