2023年度

　　中共甘肅省委講師團(tuán)部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代黨委講師團(tuán)工作的實(shí)施方案>的通知》（甘辦字〔2019〕171號(hào)）精神，甘肅省委講師團(tuán)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦全面準(zhǔn)確宣講習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，突出全面準(zhǔn)確宣講習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話指示要求，著力提高宣講科學(xué)化規(guī)范化水平，為全面貫徹中央、省委的重大決策部署提供有力的宣傳支撐。

　　為切實(shí)做好新時(shí)代宣講工作，省委講師團(tuán)當(dāng)前履職職能主要包括：

　　1.做好重大主題宣講工作。按照黨中央、省委統(tǒng)一部署和形勢(shì)任務(wù)要求，在省委宣傳部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施重大主題宣講活動(dòng)，引導(dǎo)全省廣大黨員干部群眾把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央精神和省委工作要求上來(lái)。

　　2.做好基層理論宣講工作。建設(shè)“基層宣講示范點(diǎn)”，創(chuàng)造打通理論武裝“最后一公里”的新鮮經(jīng)驗(yàn)，在全省范圍推廣。

　　3.做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。主動(dòng)參與制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、提供學(xué)習(xí)資料、組織學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，協(xié)助做好中心組學(xué)習(xí)秘書培訓(xùn)，把“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)作為黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組成員指定學(xué)習(xí)平臺(tái)并提出學(xué)習(xí)要求。參與對(duì)下級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況的督查指導(dǎo)和年度通報(bào)工作。

　　4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。積極參與和組織開(kāi)展全省黨員干部在職理論教育、形勢(shì)政策教育等工作。通過(guò)開(kāi)展專題講座、組織學(xué)習(xí)研討、運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、理論考試等方式，探索具有時(shí)代特點(diǎn)，符合我省黨員干部實(shí)際的理論學(xué)習(xí)新模式，促進(jìn)全省黨員干部在職理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。

　　5.做好重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究工作。堅(jiān)持深入基層、深入一線，全面了解我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際和群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，準(zhǔn)確掌握黨員干部群眾學(xué)習(xí)需求，不斷增強(qiáng)宣講的針對(duì)性和實(shí)效性。

　　6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)。持續(xù)推進(jìn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣工作，依托“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)各方力量，整合各類資源，構(gòu)建覆蓋全省各級(jí)黨組織、延伸到社會(huì)的學(xué)習(xí)組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全省黨員干部對(duì)學(xué)習(xí)平臺(tái)的全面運(yùn)用。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共甘肅省委講師團(tuán)是中共甘肅省委宣傳部直屬二級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2023年底實(shí)有在職人員8人，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬單位。

　　第二部分 2023年度部門決算表（詳見(jiàn)附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為644.49萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加73.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.81%,主要原因?yàn)樯夏甓纫蛐鹿谝咔橛绊?，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用，本年度工作任務(wù)增加，收入支出相應(yīng)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)561.11萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入561.11萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)644.49萬(wàn)元,其中：基本支出181.70萬(wàn)元,占28.19%；項(xiàng)目支出462.80萬(wàn)元,占71.81%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為623.90萬(wàn)元。與上年相比,各增加54.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.58%。主要原因上年度因新冠疫情影響，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用，本年度工作任務(wù)增加，財(cái)政撥款收入支出相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加130.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.46%。主要原因?yàn)樯夏甓纫蛐鹿谝咔橛绊?，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用，本年度工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.90萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出584.84萬(wàn)元,占93.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.81萬(wàn)元,占2.37%；衛(wèi)生健康支出11.61萬(wàn)元,占1.86%；住房保障支出12.64萬(wàn)元,占2.03%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為562.72萬(wàn)元,支出決算為623.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.87%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為523.66萬(wàn)元,支出決算為584.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯夏甓纫蛐鹿谝咔橛绊?，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用，至使決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.81萬(wàn)元,支出決算為14.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.61萬(wàn)元,支出決算為11.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.64萬(wàn)元,支出決算為12.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.11萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)138.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.49%,主要原因是人員薪資增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、采暖費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)23.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.89萬(wàn)元,下降17.46%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少不必要公務(wù)接待，全年無(wú)公務(wù)接待。。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。 

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少不必要公務(wù)接待，全年無(wú)公務(wù)接待。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要原因是全年無(wú)外事接待工作任務(wù)。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要原因是全年無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作任務(wù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.89萬(wàn)元,下降17.48%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出12.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降2.31%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)832.98%,主要原因是上年度因新冠疫情影響，培訓(xùn)工作未能正常開(kāi)展，今年新冠疫情解除，培訓(xùn)工作恢復(fù)正常開(kāi)展。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)246.70萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出246.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額246.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額246.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金400萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看, 2023年，在省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下，省委講師團(tuán)聚焦用黨的創(chuàng)新理論武裝全黨、教育人民這個(gè)首要政治任務(wù)，圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，圍繞部門職責(zé)穩(wěn)步展開(kāi)各項(xiàng)工作，年度總體預(yù)期目標(biāo)設(shè)定能深入契合部門職能和工作重心，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.01分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是深入廣泛開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、全國(guó)兩會(huì)精神等重大主題宣講，為全面貫徹黨中央、省委的重大決策部署提供了有力宣傳支撐。二是舉辦全省理論宣講大賽、全省短視頻大賽、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘浙晉蒙寧學(xué)習(xí)達(dá)人挑戰(zhàn)賽，打造 “頗有道理”系列宣講短視頻、“辛理瑄”署名文章、隴原大講堂等品牌，有力推動(dòng)了全省理論宣講展現(xiàn)新氣象、實(shí)現(xiàn)新作為。三是不斷加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)宣傳推介，及時(shí)推出“主題教育”“三抓三促”“共赴高質(zhì)量發(fā)展新征程”等專題專欄，持續(xù)做精理論宣講“互聯(lián)網(wǎng)+”工程，精心打造我省理論“微宣講”品牌“頗有道理”，努力推動(dòng)市州學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)全覆蓋，現(xiàn)已開(kāi)通“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)”20個(gè)、市級(jí)學(xué)習(xí)平臺(tái)13個(gè)、縣級(jí)融媒號(hào)13個(gè)。舉辦《我正在讀的一本書》《溫暖我的瞬間》《“我和‘學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)’這五年”》等系列主題征文活動(dòng)，征集各類文章400余篇，推動(dòng)形成愛(ài)讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍。選送40件作品參加全國(guó)縣級(jí)融媒優(yōu)秀作品季度征集活動(dòng)，《愿將來(lái)勝過(guò)往 永遠(yuǎn)熱淚盈眶》等4件作品獲獎(jiǎng)，甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)已成為全省廣大黨員、干部和群眾學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的第一平臺(tái)，成為講好甘肅故事，傳播甘肅聲音，展示甘肅形象的主平臺(tái)、主渠道、主陣地。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是學(xué)習(xí)輔導(dǎo)宣傳材料印刷冊(cè)數(shù)指標(biāo)中，為了落實(shí)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)推廣任務(wù),學(xué)習(xí)輔導(dǎo)宣傳材料印刷完成情況與目標(biāo)值有偏差；二是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)指標(biāo)中，為了落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)各地方“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)管理員、審核員業(yè)務(wù)素質(zhì)的要求，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)情況與目標(biāo)值有偏差；三是培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)性指標(biāo)中，受臨時(shí)工作任務(wù)和人員缺少情況影響,培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)性情況與目標(biāo)值有偏差。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度落實(shí)；二是提升突發(fā)工作任務(wù)應(yīng)變能力；三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)編制的準(zhǔn)確性。（詳見(jiàn)附表2）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度，我單位沒(méi)有部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　附件1：2023年度中共甘肅省委講師團(tuán)決算公開(kāi)報(bào)表

　　附件2：2023年度中共甘肅省委講師團(tuán)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：2023年度中共甘肅省委講師團(tuán)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告